×
Ваш вопрос:
×
Подписаться:
×
Ваша заявка:
×
Ваша заявка:
×
Подписаться:
×
Ваша заявка:
×

Винница 2 квартал 2018

Семинар Величко Виктории

"Отчетность за 2 квартал 2018 г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"

17 июля

начало семинара 10.00

г. Винница

ул. Киевская 50/1, отель "Оптима-Винница"
 
 
1. НДС:
 
1.1. База налогообложения:
 
- цена приобретения, особенности определения при импорте и экспорте
 
- обычная цена и ее связь с себестоимостью продукции (работ, услуг) собственного производства, практика проверок
 
- особенности при давальческой схеме, в т.ч. ВЭД
 
- арендная плата и компенсация коммунальных услуг
 
- бесплатно полученные товары (работы , услуги, ОС)
 
- бонусы и скидки
 
- «ошибочно» полученные денежные средства
 
1.2. Проблемные вопросы составления и регистрации НН/РК в ЕРНН
 
- сроки регистрации НН/РК до и после 1.01.2018 г. без штрафов
 
- обычные и сводные налоговые накладные – новые трактовки ДФСУ
 
- даты составления НН/РК в нетипичных операциях
 
- как правильно составить НН на предоплату при дальнейших РК
 
- особые правила составления РК в 2018 г.
 
- РК при полном или частичном возврате товаров или денежных средств
 
- РК при полной или частичной замене номенклатуры
 
- РК при изменении цены на весь товар или отдельные
 
- РК при изменении количества товаров (работ, услуг) с изменением суммы и без
 
- РК к ранее составленным РК, в т.ч. по старым формам без кода УКТ ВЭД и нумерации строк
 
- РК к нетипичным НН
 
- РК по НН с ошибками в заглавной части и к ошибочным НН
 
1.3. Мониторинг НН/РК: основные правила и опыт работы беспрепятственной регистрации
 
1.4. Таблица данных плательщика НДС как основа регистрации НН/РК
 
- рекомендации по составлению Таблицы и набору Таблиц
 
- основные правила составления Пояснения к Таблице
 
1.5. Штрафные санкции за несвоевременную регистрации НН/РК
 
- правила применения штрафных санкции по НН/ РК и РК «уменьшающим»
 
- возможность применения штрафов к НН/РК, которые не передаются покупателю
 
1.6. Новая декларация по НДС:
 
- основные изменения, период и сроки подачи
 
- анализ и построчное заполнение Приложений Д1, Д5, Д9
 
- роль Таблицы 1.2 в Приложении Д1
 
- последствия ошибок при заполнении декларации и штрафные санкции
 
1.7. Бюджетное возмещение: порядок заполнения Приложения и практика возмещения
 
1.8. Регистрационный лимит: формирование; влияние остановки, блокировки и восстановления регистрации НН/РК; ошибочно составленные НН/РК в декларации; рекомендации по сохранению регистрационного лимита
 
1.9. Учет и возврат переплат по НДС с учетом Приложения Д4
 
2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
 
2.1.Нетипичные доходы и их влияние на объект налогообложения
 
2.2.Операции с нерезидентами:
 
- курсовые разницы в финансовой и налоговой отчетности
 
- нетипичные первичные документы нерезидентов
 
- обязательные положительные корректировки финансового результата
 
- обоснование соответствия цены товаров (работ, услуг) принципу «вытянутой руки»
 
- риск возникновения контролируемых операций
 
2.3. Основные средства: амортизационные отчисления, последствия дооценки, списание ОС, ликвидация ОС с разными последствиями
 
2.4. Задолженность-2018: дебиторская, кредиторская, сомнительная, безнадежная
 
2.5. Последствия благотворительности для предприятия
 
2.6. Расходы на социальное обеспечение работников
 
2.7. Дивиденды за прошлые периоды
 
2.8. Декларация по налогу на прибыль:
 
- изменения в порядке подачи финансовой отчетности
 
- исправление ошибок в бухгалтерском учете с исправлением финансовой отчетности
 
- изменения в основных Приложениях к Декларации и трансформация с предыдущими Приложениями за 1 квартал 2018 г.
 
3. ЕДИНЫЙ НАЛОГ
 
3.1. Документальное оформление деятельности
 
3.2 Ограничения использования единого налога
 
3.3. Доходы в иностранной валюте, учет курсовых разниц
 
3.4. Расходы, НК и НО у единоналожников-плательщиков НДС 
 
3.5. Наличные расчеты
 
3.6. График проверок ДФСУ-2018 и их особенности
 
3.7. Штрафные санкции
 
4. КАССА И РРО ПО-НОВОМУ
 
4.1. Касса с 5.01.2018
 
- ограничения по работе с кассой
 
- нюансы возврата подотчетных сумм и компенсация расходов работника
 
- типичные ошибки оформления расходных и приходных кассовых документов:
 
- последствия ошибок в кассовых документах
 
4.2. РРО с 1.07.2018 г.
 
- обязательное применение РРО в отдельных операциях
 
- новые правила работы с кодом УКТ ВЭД в кассовых чеках
 
- округления в кассовых чеках (правила, настройки РРО, последствия для бухгалтерского и налогового учета)
 
- использование платежных терминалов
 
4.3. Проверки кассовой дисциплины и последствия
 
5. НДФЛ, ВС, ЕСВ
 
5.1.Новый подход ДФСУ к отдельным операциям:
 
- дополнительные блага, обучение, командировочные расходы, подотчетные суммы и компенсация расходов на хозяйственные нужды и т.д.
 
- дивиденды, выплаченные предприятиями с разными формами налогообложения ФЛ и ЮЛ
 
- определение признаков доходов
 
- исправление ошибок в форме 1-ДФ и последствия для предприятия и работника
 
5.2. ЕСВ
 
- типичные ошибки при доначислении до минимального ЕСВ
 
- ЕСВ при использовании труда людей с ограниченными возможностями
 
- отражение переходящих доходов
 
- новые сроки уплаты для отдельных плательщиков
 
6. ПРОВЕРКИ ДФСУ
 
6.1. Новый план-график 2018;
 
6.2. Особенности проверок текущего года
 
7. Ответы на вопросы участников

Семинар проведет Величко Виктория Валерьевна - независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, имеет более 13 500 часов публичных выступлений, из них 8 000 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор ООО «ВЕЛНИ».
 

Стоимость участия в семинаре при оплате до 9 июля 2018 - 740 грн

Стоимость участия в семинаре при оплате после 9 июля 2018 - 890 грн

тел (057) 752 41 14, (067) 479 18 78 Наталья e-mail: office@velni.com.ua

Ближайшие семинары:

Запорожье

19.07.2018
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Подробнее...
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Закрыть

Семинар Величко Виктории

19 июля 2018 года, начало семинара 10.00

г. Запорожье, ул. Троицкая 23, отель "Театральный"

Кривой Рог

20.07.2018
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Подробнее...
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Закрыть

Семинар Величко Виктории

20 июля 2018 года, начало семинара 09.00

г. Кривой Рог, ул. Дышинского 11, отель "Park house"

Хмельницкий

25.07.2018
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Подробнее...
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Закрыть

Семинар Величко Виктории

25 июля 2018 года, начало семинара 10.00

г. Хмельницкий. ул. Подольская 109/1, Хмельницкая ТПП

Житомир

30.07.2018
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Подробнее...
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Закрыть

Семинар Величко Виктории

30 июля 2018 года, начало семинара 11.00

г. Житомир, пл. Королева 12, Житомирскаяобладминистрация

он-лайн

31.07.2018
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Подробнее...
"Отчетность за 2 квартал 2018г. Налоговые новости. Новые декларации по НДС и по налогу на прибыль"
Закрыть

Вебинар Величко Виктории

31 июля 2018 года, начало семинара 13.00

вся Украина, он-лайн